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目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

负责为全旗大数据发展和信息化建设提供决策咨询和技术服务。参与拟订全旗数字经济、数字政府、智慧社会等领域的发展规划、政策和技术规范。承担建设集约化大平台、融通政务大数据、构建业务协同大系统,协调部门、苏木镇街道开展相关工作。为全旗大数据、信息化领域的资本性支出和中央、自治区、市、旗本级支持建设资金安排提供决策建议。为旗级各部门信息化项目建设审批管理等提供技术审核和实施建议，统筹全旗数据资源管理。承担全旗数据资源管理体系、共享交换平合和基础数据库的建设管理及运行工作。承担数据资源整合分析、开发利用和共享开放工作。承担政务数据与社会数据融合应用的推进工作。承担数据安全相关技术研究并提出安全防护建议。协调全旗数字经济基础设施建设工作。承担大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等新一代信息技术应用推广工作。承担大数据领域的合作交流、宣传推广及人才培养工作。

负责贯彻落实上级有关智慧党建工作的决策和部署，研究拟订并组织实施全旗智慧党建工作整体规划、政策措施，引导和推动全旗智慧党建工程研究推广及信息化平台的普及应用。负责全旗智慧党建的日常运转和综合协调工作。负责智慧党建信息化平台和相关软件开发、升级、推广应用及运行维护管理等工作，统筹全旗智慧党建信息化平台操作人员及宣传队伍的培训和业务指导。负责智慧党建网络安全和操作规范的制定和编制工作。组织、联络和协调有关部门和社会研究力量开展智慧党建调查研究及学术交流研讨活动。负责智慧党建对外宣传工作，协调对接各级各类媒体，收集编发智慧党建新闻稿件。

负责对全旗民生服务热线服务体系各类服务主体工作的指导、协调、督促、检查、考评。受理群众反映的各项诉求并进行综合分析，及时进行统计、协调、交办等工作。

（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加1.00个。增加的原因主要是我单位于2019年11月，经市编委批复，旗编委将达拉特旗智慧城市调度服务中心（挂达拉特旗智慧党建研究中心牌子）更名为达拉特旗大数据中心（挂达拉特旗智慧党建研究中心牌子），2020年1月，旗编委对中心“五定”方案予以调整，在原有基础上增加了大数据、智慧城市等相关职能，2020年开始财务独立核算。

（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加1.00个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年，部门本年收入预算合计275.13万元，比上年增加275.13万元，主要原因是我部门是2020财务核算新增单位 。2020年，部门本年支出预算合计275.13万元，比上年增加275.13万元，主要原因是我部门是2020财务核算新增单位 。 

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计245.14万元，其中：本年收入合计245.14万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元；支出总计245.14万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余74.43万元。与2019年度相比，收入总计增加245.14万元，增长100.00%；支出总计增加245.14万元，增长0.00%。主要原因： 2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计245.14万元，其中：财政拨款收入245.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计170.70万元，其中：基本支出170.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计245.14万元，其中：年初结转和结余0.00万元；支出总计245.14万元，其中：年末结转和结余74.43万元。与2019年度相比，收入增加45.14万元，增长100%；支出增加245.14万元，增长100%。主要原因：2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计170.70万元，其中：基本支出170.70万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出170.70万元，其中：人员经费94.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，其他人员工资，较上年增加94.86万元，主要原因是：2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算；公用经费75.84万元，主要包括：会议费支出0.68万元；培训费支出0.46万元；邮电费支出3.96万元；劳务费支出45.94万元；维护费支出10万元；较上年增加75.84万元，主要原因是2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次。较上年增加（减少）0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；

组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出 0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算。

本单位2020年度日常公用经费支出75.84万元，比2019年增加75.84万元，增长100.00%。主要原因是：2020年开始财务独立核算，2019年没有独立核算。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0.00辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆，;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆,；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵夏艺    联系电话：0477-5212243