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发布时间：2021-09-28 15:10
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第一部分 单位基本情况
一、单位职能、职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 单位基本情况
一、部门情况
（一）基本情况。
中国共产党达拉特旗委员会组织部加挂中国共产党达拉特旗直属机关工作委员会、达拉特旗委老干部局、中国共产党达拉特旗非公有制经济组织和社会组织工作委员会、达拉特旗公务员局牌子。调整后，主要职责是：
（一）贯彻党的路线方针政策和新时代党的组织路线，落实旗委关于党的建设和组织工作部署要求，研究拟订全旗组织工作的有关政策，统筹协调指导全旗组织工作。
（二）承担旗委党的建设制度改革有关工作。
（三）指导全旗党的基层组织建设，研究拟订有关政策制度，统筹推进农村牧区、街道社区、机关、事业单位、国有企业、非公经济组织和社会组织等领域基层党组织和党员队伍建设。
（四）负责全旗领导班子和干部队伍建设的宏观管理，负责旗委管理的领导班子和领导干部、旗委组织部管理干部的考察、调整配备等工作。
（五）研究拟订干部队伍建设的政策规划制度。
（六）研究拟订全旗党员、干部教育培训政策规划，组织实施对旗委管理干部、年轻干部和组织系统干部的培训工作。
（七）负责全旗各级领导班子和领导干部考核工作的宏观指导，组织对旗委管理的领导班子和领导干部进行考核。
（八）统一管理公务员工作，研究拟订公务员管理有关政策规划制度并组织实施，指导全旗公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员录用调配、职务职级、考核奖惩、培训聘任和工资福利等工作。
（九）负责全旗人才队伍建设的宏观指导，研究拟订人才工作的有关政策规划制度。
（十）统一管理全旗老干部工作，研究拟订全旗离退休干部工作的具体政策、办法，指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，组织引导离退休干部发挥作用，按政策规定督促检查落实离退休干部各项待遇。
（十一）负责全旗组织、干部、人才、公务员、老干部工作的督促检查，向旗委、市委组织部反映重要情况和建议。
（十二）负责全旗民生服务热线、智慧党建等工作。
（十三）协助市委组织部管理鄂尔多斯市驻旗单位的领导班子和领导干部。
（十四）统一组织、规划、提出加强和改进部机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划并抓好组织实施。
（十五）归口管理旗委机构编制委员会办公室。
（十六）完成旗委和市委组织部交办的其他任务
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
（1）独立编制机构。2020年，本部门独立编制机构1个，比上年增加0个。
（2）独立核算机构。2020年，本部门独立核算机构1个，比上年增加0个。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
2020年末职工人员情况，在职人员30人，其中：行政人员17人，事业人员13人(达拉特旗党员教育管理中心),退养人员1人.年末遗属人员2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
1.收入预决算对比情况。2020年，部门收入预算合计3976.60 万元，收入调整预算合计1195.66万元，收入决算合计1195.66万元，年初预算与决算收入差额 2780.94万元，预决算差异率为- 69.93%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元，预决算差异率为 0 %。其中，财政拨款预决算差异率 -69.93%，主要原因：一是人员增减；二是干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；三是2020年全旗党建项目经费列入组织部预算 。非财政拨款预决算差异率 0 %。
2.支出预决算对比情况。
2020年，部门支出预算合计 3976.6 万元，支出调整预算合计 1034.64万元，支出决算合计1034.64万元，与预算数差额 2941.96 万元，预决算差异率为 -73.98 %，与调整预算数差额 0 万元，调整预决算差异率为 0 %。人员经费支出预决算差异率 -80.63%，公用经费支出预决算差异率 -56.22 %。主要原因：一是人员增减；二是干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；三是2020年全旗党建项目经费列入组织部预算 ；四是人才经费由于财政资金未能及时到位，导致款项未能及时支付。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1151.55万元，其中：本年收入合计1195.67万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余355.88万元；支出总计1151.55万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余516.9万元。与2019年度相比，收入总计减少211.37万元，减少12.70%；支出减少211.37万元，减少12.70%。主要原因：主要原因:1.大数据中心单独做决算；2.人才经费由于财政资金未能及时到位，导致款项未能及时支付。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1195.67万元，其中：财政拨款收入1195.67万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本单位2020年度支出合计1,034.65万元，其中：基本支出1,034.65万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款收入总计1,550.59万元，其中：年初结转和结余354.92万元；支出总计1,550.59万元，其中：年末结转和结余516.90万元。与2019年度相比，收入减少184.89万元，下降13.50%；支出减少184.89万元，下降13.50%。主要原因：一是.大数据中心单独做决算；二是.人才经费由于财政资金未能及时到位，导致款项未能及时支付。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,033.69万元，其中：基本支出1,033.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,033.69万元，其中：人员经费560.17万元，主要包括：主要包括：基本工资99.76万元、津贴补贴153.76万元、奖金5.55万元、绩效工资44.63万元，社会保障缴费61.50万元等，较上年减少了1.82 万元，主要原因是：人员减少；公用经费 473.52 万元，主要包括：办公费127.01万元、印刷费31.82万元、水费0.53万元、邮电费3.42万元、差旅费28.97万元.维护费45.49万元、会议费2.42万元、培训费20.02万元、劳务费67.66万元、委托业务2万元、福利费6.56万元、公车维护费11.78万元、其他交通工具9.41万元等，较上年增加 74.08万元，主要原因是：1.开展干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；2.2020年全旗党建项目经费列入组织部预算.（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为23.00万元，支出决算为12.76万元，完成预算的55.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为18.00万元，支出决算为11.78万元，完成预算的65.40%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为0.98万元，完成预算的19.60%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是中央出台八项规定，严格控制三公经费。二是年底接待单据未能及时整理，导致公务接待费部分单据未能及时出账。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出12.76万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.78万元，占92.30%；公务接待费支出0.98万元，占7.70%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是本单位无此项业务。
公务用车购置及运行维护费支出11.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，用于用于包联驻村工作，基层建设工作，科级干部考核工作等支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本单位为购置车辆。公务用车运行维护费支出11.78万元，用于用于包联驻村工作，基层建设工作，科级干部考核工作等支出业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 ，车均运维费5.89万元，公务用车运行维护费支出较上年减少2.29万元，主要原因是主要原因是中央出台八项规定，严格控制三公经费。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.98万元。其中：国内公务接待费0.98万元，接待51批次，共接待113人次。用于干部队伍建设年、基层党建、人才队伍等工作督查验收。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.55万元，主要原因公务接待上年度由于银行系统未能及时支付，在本年度支出三、预算绩效情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0 万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%；
组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出 0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等0个一般公共预算项目，以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。
1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
无
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2020年度机关运行经费支出473.52万元，比2019年增加74.08万元，增长18.50%。主要原因是：一是开展干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；二是2020年全旗党建项目经费列入组织部本单位。2020年度日常公用经费支出473.52万元，比2019年增加74.08万元，增长18.50%。主要原因是：一是开展干部队伍提升年活动和驻村工作需要增加办公经费；二是2020年全旗党建项目经费列入组织部本单位.主要包括以下支出：办公费127.01万元、印刷费31.82万元、水费0.53万元、邮电费3.42万元、差旅费28.97万元.维护费45.49万元、会议费2.42万元、培训费20.02万元、劳务费67.66万元、委托业务2万元、福利费6.56万元、公车维护费11.78万元、其他交通工具9.41万元等，较上年增加 74.08万元.
（二）政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出合计86.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：二级单位大数据中心政府购买人员服务列入组织部预算，较上年没有变化；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：无工程类采购；政府采购服务支出86.32万元，比2019年增加6.32万元，增长7.90%，主要原因是：之前年度日常办公耗材、通用设备购置等未使用采购预算系统，今年开始使用。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆，主要用于：单位应急保障;应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是未购置车辆;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因：为购置车辆。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：任荣 联系电话：0477-5961196
第五部分 部门决算公开表